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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 321.099,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 14.267,50 )
   0000606/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 14.267,50
       Total R$ 14.267,50
Total R$ 14.267,50
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 5.250,00 )
   0000225/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 5.250,00
       Total R$ 5.250,00
Total R$ 5.250,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 1.134,40 )
   0000028/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.134,40
       Total R$ 1.134,40
Total R$ 1.134,40
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 316,40 )
   0000691/2024 Anulacao04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)-R$ 316,40
       Total -R$ 316,40
Total -R$ 316,40
 Data: 14/11/2024 ( Total -R$ 846,05 )
   0004517/2024 Anulacao01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-R$ 846,05
       Total -R$ 846,05
Total -R$ 846,05
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.252,00 )
   0004974/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.252,00
       Total R$ 1.252,00
Total R$ 1.252,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 8.109,00 )
   0004525/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 8.109,00
       Total R$ 8.109,00
Total R$ 8.109,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.703,00 )
   0004521/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
   0004520/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004519/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
       Total R$ 2.703,00
Total R$ 2.703,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 4.381,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 308.315,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 9.987,25 )
   0000606/2025 0000669/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 9.987,25
        Total R$ 9.987,25
Total R$ 9.987,25
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 6.384,40 )
   0000028/2025 0000615/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.134,40
   0000225/2025 0000594/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 5.250,00
        Total R$ 6.384,40
Total R$ 6.384,40
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.252,00 )
   0004974/2024 0007017/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.252,00
        Total R$ 1.252,00
Total R$ 1.252,00
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 4.381,40 )
   0004515/2024 0006649/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.381,40
        Total R$ 4.381,40
Total R$ 4.381,40
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 8.109,00 )
   0004525/2024 0006633/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 8.109,00
        Total R$ 8.109,00
Total R$ 8.109,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 5.406,00 )
   0004521/2024 0006436/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
   0004520/2024 0006435/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004519/2024 0006434/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
   0004144/2024 0006430/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
   0004142/2024 0006429/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004141/2024 0006427/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
        Total R$ 5.406,00
Total R$ 5.406,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 4.320,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 317.191,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 9.987,25 )
   0000669/2025 0001731/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 9.987,25
         Total R$ 9.987,25
Total R$ 9.987,25
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.134,40 )
   0000615/2025 0001273/2025 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.134,40
         Total R$ 1.134,40
Total R$ 1.134,40
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 5.250,00 )
   0000594/2025 0001236/2025 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 5.250,00
         Total R$ 5.250,00
Total R$ 5.250,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 1.252,00 )
   0007017/2024 0000004/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.252,00
         Total R$ 1.252,00
Total R$ 1.252,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 8.109,00 )
   0006633/2024 0008290/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 8.109,00
         Total R$ 8.109,00
Total R$ 8.109,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 4.381,40 )
   0006649/2024 0008185/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.381,40
         Total R$ 4.381,40
Total R$ 4.381,40
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 2.703,00 )
   0006435/2024 0008104/2024 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0006436/2024 0008103/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
   0006434/2024 0008102/2024 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
         Total R$ 2.703,00
Total R$ 2.703,00
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 2.703,00 ) (Continua na próxima página)
   0006430/2024 0007761/2024 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
   0006427/2024 0007760/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 81.916,10 )
  18/02/2025000018/202515 - Compra de BensAquisicao de materiais de padaria (pao frances, po de cafe e margarina) para a tender a Secretaria Municipal de Obras pelo prazo de 4 (quatro) meses.VIGENTER$ 14.267,50
  28/01/2025000006/202515 - Compra de BensSolicita aquisicao de Pao Frances para atender a demanda do Abrigo Municipal da Secretaria Municipal de Assistencia Social.VIGENTER$ 5.250,00
  01/08/2024000098/202415 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 4.320,00
  14/08/2023000111/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.129,80
  05/07/2023000095/202315 - Compra de BensAQUISICAO, PELO PRAZO DE 03 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 10.400,00
  23/12/2022000200/202215 - Compra de BensAQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 11.192,00
  12/09/2022000137/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 8.622,50
  04/07/2022000102/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.055,00
  23/05/2022000076/202215 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE PAES (TIPO FRANCES) COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERIODO ESTIMADO DE 03 (TRES) MESES, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 5.975,00
  10/05/2022000067/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICO DE OFERTA DE LANCHES PARA SUPRIR OS EVENTOS DIRECIONADOS A MULHERES, UMA REALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A REALIZACAO DE 10 (DEZ) EVENTOS DISTRIBUIDOS EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO ATINGIR UM PUBTERMINO DE PRAZOR$ 7.204,30
  13/10/2020000064/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE PAES (TIPO FRANCES) PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS PARA O PERIODO ESTIMADO DE 03 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 4.500,00
        Total R$ 81.916,10
Total R$ 81.916,10
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 44.317,00 )
  24/07/2024000094/202415 - Compra de BensSolicita aquisicao de material de padaria e coffe Break para atender as demanda dos diverso eventos e acoes do programa da Atencao Basica promovido pela Secretaria de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 23.637,00
  14/08/2023000109/202315 - Compra de BensAQUISICAO DO MATERIAL DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESFS DO MUNICIPIO, EM EVENTOS DIVERSOS QUE OCORREM DURANTE O ANOTERMINO DE PRAZOR$ 12.581,00
  30/11/2022000186/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PRODUTOS DE COFFEE BREAK PARA UTILIZACAO NOS DIVERSOS EVENTOS E ACOES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICATERMINO DE PRAZOR$ 7.435,00
  23/09/2019000113/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE LANCHES, COM ENTREGA PARCELADA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019, QUE SERAO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DAS CAPACITACOES E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDTERMINO DE PRAZOR$ 664,00
        Total R$ 44.317,00
Total R$ 44.317,00
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