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Detalhes
| 11/07/2025 | 2025-F64K2/2025 | 0002770/2025 | 0003414/2025 | Auxilio financeiro a ESTUDANTE do Municipio para o municipio de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM conforme documentacao comprobatorio em anexo - - LEI MUNICIPAL nº 938 de 15/09/2022 - periodo de 13/06/2025 a 27/06/2025. | CHRISTIANE BETTCHER DE OLIVEIRA SEDANO | ***.239.997-** | R$ 233,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 2025-91MSL/2025 | 0002769/2025 | 0003413/2025 | Reembolso com a despesa de combustivel que foi necessario abastecer, pois nao tinha posto credenciado com a Empresa Link e a despesa com alimentacao. IDA A CIDADE DE NOVA VENECIA BUSCAR UM VEICULO DOADO PELO IDAF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | EFRAIM DAS NEVES CONTAEFER | ***.324.357-** | R$ 418,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 2025-74VM6/2025 | 0002768/2025 | 0003411/2025 | Pagamento DUA/DETRAN de Transferencia de Propriedade - MOTONIVELADORA PLACA SGM-2C82 | SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA | 27.080.571/0001-30 | R$ 434,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 2025-88545/2025 | 0002301/2025 | 0003401/2025 | PROCESSO Nº 2025-DLD5V Aquisicao de ferramentas e materiais de EPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo. | PIMATEC COMERCIO DE TINTAS, MAQUINAS AGRICOLAS E METALURGICA LTDA | 08.316.084/0002-60 | R$ 206,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000772/2023 | 0000145/2025 | 0003400/2025 | CESSAO DE UM TERRENO, SOB FORMA DE ALUGUEL, DESTINADA A CAPTACAO DE AGUA E ASSENTAMENTO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO, VISANDO AO USO DE RESIDENCIAS DOS HABITANTES DA COMUNIDADE DE CAPIM ANGOLA, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE MES 06/2025.Processo 2025-R8M9V | ESMAEL REBONATO | ***.718.727-** | R$ 1.302,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0005037/2022 | 0002723/2025 | 0003399/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento.Processo 2025-K9DSS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 316,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0005037/2022 | 0002723/2025 | 0003398/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento.Processo 2025-K9DSS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 2.522,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0005037/2022 | 0002722/2025 | 0003397/2025 | Registro de precos visando a contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis de Veiculos, por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao de pagamento.Processo 2025-K9DSS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 24.767,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 2025-1XPZ7/2025 | 0000502/2025 | 0003396/2025 | 18 Diarias para o servidor MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO DE 02/06 A 30/06/2025.Processo 2025-T1428. | CLEBER ANTONIO BORSOI | ***.592.577-** | R$ 720,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 2025-9DS6V/2025 | 0002402/2025 | 0003394/2025 | Contratacao de empresa para fornecimento Global de decoracao para os 31 (trinta e um) eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Rio Novo do Sul- ES. | 27.817.199 LEANDRO OZA ALVES | 27.817.199/0001-00 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |