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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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Dispensa000254007704201910/12/201902/01/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIAARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 8.640,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000004/202027/01/202027/01/202026/04/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIAVERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83TERMINO DE PRAZOR$ 8.640,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICAMensal3,00R$ 2.700,00R$ 8.100,00
VERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDAMensal3,00R$ 180,00R$ 540,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000251007619201929/11/201902/12/2019Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal do municipio de Rio Novo do Sul, para o periodo de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2019, sendo a quantidade de dias letivos maximos estimados 20 (vinte).ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 28.267,14
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000148/201903/12/201903/12/201918/12/2019Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e MunicipalVIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 22.594,99
000150/201903/12/201903/12/201918/12/2019Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e MunicipalJOAO CLEBER BRANDAO SILVA 0981246575829.560.583/0001-97TERMINO DE PRAZOR$ 5.672,15

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoALTO SAO VICENTE X SAO VICENTE X IGREJA BATISTA X WALDEMIRO HERMERLY (V) CAPACIDADE DO VEICULO ATE 1Quilometro397,80R$ 3,95R$ 1.571,31
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoALTO SAO VICENTE X SAO VICENTE X IGREJA BATISTA X WALDEMIRO HERMERLY (V) CAPACIDADE DO VEICULO ATE 8Quilometro413,40R$ 3,95R$ 1.632,93
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoSAO FRANCISCO X ITATAIBA X WALDEMIRO HERMERLY (V)Quilometro721,50R$ 3,60R$ 2.597,40
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoSERRA DANTAS / ALTO COURO DOS MONOS X EEEFM W. HEMERLY (M)Quilometro843,70R$ 3,20R$ 2.699,84
JOAO CLEBER BRANDAO SILVA 0981246575829.560.583/0001-97ServicoCAPIM ANGOLA/ SERRA DANTAS/ SANTA HELENA X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO V)Quilometro833,30R$ 3,19R$ 2.658,23
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoCIMACO/ FRADE X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO M)Quilometro491,40R$ 3,42R$ 1.680,59
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoBURACA/CIMACO X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO V)Quilometro322,40R$ 3,42R$ 1.102,61
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoRETIRO/ ITAPECOA / SOSSEGO/ SAO JOSE DO FRADE X EEEFM WALDEMIRO HEMERLY (TURNO N)Quilometro813,80R$ 3,42R$ 2.783,20
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoMUNDO NOVO / IGREJA DE SAO CAETANO / SAO DOMINGOS X EEEFM W. HEMERLY (N)Quilometro517,66R$ 3,90R$ 2.018,87
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoMUNDO NOVO X IGREJA DE SAO CAETANO X SAO DOMINGOS X WALDEMIRO HERMERLY (V)Quilometro480,48R$ 3,90R$ 1.873,87

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000250007619201929/11/201902/12/2019Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal do municipio de Rio Novo do Sul, para o periodo de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2019, sendo a quantidade de dias letivos maximos estimados 20 (vinte).ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 17.829,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000149/201903/12/201903/12/201918/12/2019Contratacao EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Medio e Educacao e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e MunicipalVIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 17.829,90

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoSANTA CRUZ / CACHOEIRINHA (M)Quilometro148,50R$ 4,70R$ 697,95
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoRIBEIRAO / CACHOEIRINHA (M)Quilometro55,00R$ 4,70R$ 258,50
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoBRECHO / CACHOEIRINHA (M)Quilometro49,50R$ 4,70R$ 232,65
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoROTA DO RIOQuilometro90,20R$ 4,70R$ 423,94
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoSANTA CRUZ (SAI DE RIBEIRAO) (M)Quilometro374,00R$ 4,70R$ 1.757,80
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoPARACATU / FAZENDA SARTORIO / SIVANIL / IRMAOS MARTINS (M)Quilometro196,90R$ 9,50R$ 1.870,55
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoZELINHO NUNES / RAFAEL PANCOTO / CELI OLIVEIRA (M)Quilometro85,80R$ 9,50R$ 815,10
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoCAPIM ANGOLA / ZELINHO NUNES / FAZENDA SEBASTIAO / COURO DOS MONOS (M)Quilometro515,90R$ 6,60R$ 3.404,94
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoASFALTO VELHO / SANTA CANDIDA (M)Quilometro275,00R$ 5,35R$ 1.471,25
VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE02.287.250/0001-80ServicoMEPES (M)Quilometro66,00R$ 5,35R$ 353,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000246007344201921/11/201930/12/2019AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPARACAO DE RESIDENCIAS DANIFICADAS EM VIRTUDE DE DESASTRE NATURAL, OCORRIDO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019, NA LOCALIDADE DE SANTA CANDIDA, NESTE MUNICIPIOARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 5.028,29
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialPREGO 17X21.Quilograma.1,00R$ 14,90R$ 14,90
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialPREGO TELHEIROQuilograma.11,00R$ 16,90R$ 185,90
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialBOCAL COM RABINHOUnidade3,00R$ 4,90R$ 14,70
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialPREGO 19X36.Quilograma.2,00R$ 14,90R$ 29,80
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialLAMPADA 70WPECAS3,00R$ 5,50R$ 16,50
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialCIMENTOsaco1,00R$ 24,90R$ 24,90
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialBRACO CHUVEIRO ALUMINIOUnidade1,00R$ 12,90R$ 12,90
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialBARRA DE METAL ROSCAVEL 1 METRO COM DIAMETRO 1/2"Unidade1,00R$ 16,90R$ 16,90
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialBROCA DE ACO RAPIDO 1/2Unidade1,00R$ 31,90R$ 31,90
COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE02.929.469/0001-35MaterialPORCAUnidade5,00R$ 0,50R$ 2,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000240006998201912/11/201905/12/2019AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 2.801,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialSABAO EM PO 1KgUnidade85,00R$ 4,40R$ 374,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICEMIA 500MLUnidade40,00R$ 1,69R$ 67,60
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialSABAO EM BARRA NEUTROPACOTE20,00R$ 4,65R$ 93,00
J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS27.831.925/0001-30MaterialSHAMPOO NEUTRO 400MLUnidade20,00R$ 9,90R$ 198,00
J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS27.831.925/0001-30MaterialCONDICIONADOR PARA CABELOS CACHEADOSUnidade20,00R$ 9,90R$ 198,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialSABONETE EM BARRA ADULTO GLICERINADO 90GUnidade30,00R$ 1,05R$ 31,50
J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS27.831.925/0001-30MaterialDESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL 150MLUnidade20,00R$ 7,90R$ 158,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIAUnidade20,00R$ 1,35R$ 27,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialESCOVA DENTAL, INFANTIL, MACIA CABO PLASTICO CERDAS DE NYLON.Unidade20,00R$ 1,35R$ 27,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialHASTES EM POLIPROPILENO COM PONTAS DE ALGODAO HIDROFILIZADOUnidade10,00R$ 1,89R$ 18,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000230006040201805/11/201827/11/2018Contratacao emergencial de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica na Sede do Municipio de Rio Novo do Sul, no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, e demais locais, com o fornecimento de materiais eletricos necessarios e mao de obra.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 35.700,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000142/201830/11/201803/12/201804/03/2019Contratacao emergencial de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica na Sede do Municipio de Rio Novo do Sul, no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, e demais locais, com o fornecimento de materiais eletriJ H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME26.530.371/0001-79TERMINO DE PRAZOR$ 35.700,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME26.530.371/0001-79ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINACAO PUBLICAservico3,00R$ 11.900,00R$ 35.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000201005319201909/09/201911/10/2019AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 6.289,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialCLORO CONCENTRADO 2 LITROSUnidade150,00R$ 5,98R$ 897,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICEMIA 500MLUnidade500,00R$ 1,69R$ 845,00
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialSABAO EM PO 1KgUnidade200,00R$ 6,49R$ 1.298,00
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialDESINFETANTE 2 LITROSUnidade150,00R$ 6,49R$ 973,50
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialSABAO EM BARRA NEUTROPACOTE200,00R$ 6,98R$ 1.396,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialSACO/PANO DE CHAO 100 ALGODAO ALVEJADO PARA LIMPEZAUnidade100,00R$ 5,76R$ 576,00
L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA27.390.298/0001-40MaterialESPONJA LAVA LOUCA PACOTE C/03 UNIDADESPACOTE100,00R$ 3,04R$ 304,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000200005788202207/11/202221/12/2022AQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIAARTIGO 24, INCISO IVConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSR$ 11.192,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000200/202223/12/202223/12/202223/03/2023AQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIAPADARIA CENTRAL LTDA27.083.278/0001-26TERMINO DE PRAZOR$ 11.192,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PADARIA CENTRAL LTDA27.083.278/0001-26MaterialPAO FRANCES KGQuilograma.800,00R$ 13,99R$ 11.192,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000187006424202124/11/202101/12/2021AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL COM ENTREGA EM PARCELA UNICAARTIGO 24, INCISO IVConcluidaALMOXARIFADO MUNICIPALR$ 3.496,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialCLORO CONCENTRADO 2 LITROSUnidade35,00R$ 7,99R$ 279,65
L. C. SMIDER JUNIOR UTILIDADES41.331.914/0001-12MaterialCOPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PCT C/ 100 UNIDADESPACOTE50,00R$ 5,55R$ 277,50
MULTILIMA LTDA - ME07.462.445/0001-32MaterialESPONJA LAVA LOUCA PACOTE C/03 UNIDADESPACOTE5,00R$ 1,70R$ 8,50
L. C. SMIDER JUNIOR UTILIDADES41.331.914/0001-12MaterialRODO DE PLASTICO 60CM COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADOUnidade5,00R$ 14,20R$ 71,00
MULTILIMA LTDA - ME07.462.445/0001-32MaterialSABAO COCO EM BARRA PACOTE COM 05 UNIDADESPACOTE2,00R$ 10,95R$ 21,90
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialSACO PARA LIXO DOMESTICO 15 LITROS (produto inativo no sistema)PACOTE10,00R$ 12,98R$ 129,80
MULTILIMA LTDA - ME07.462.445/0001-32MaterialSACO PARA LIXO DOMESTICO 50 LITROSPACOTE10,00R$ 24,90R$ 249,00
MULTILIMA LTDA - ME07.462.445/0001-32MaterialSACO PARA LIXO DOMESTICO NA COR PRETA, 100 LITROS.PACOTE10,00R$ 48,00R$ 480,00
L. C. SMIDER JUNIOR UTILIDADES41.331.914/0001-12MaterialVASSOURA DE PIACAVA Nº 5Unidade15,00R$ 16,65R$ 249,75
SUPERMERCADO ZENILU LTDA00.299.120/0001-31MaterialCLORO CONCENTRADO 2 LITROSUnidade12,00R$ 7,99R$ 95,88

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000181004489201929/07/201908/08/2019CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIAARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SULR$ 8.640,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000102/201916/08/201916/08/201914/11/2019CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIAVERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83TERMINO DE PRAZOR$ 8.640,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICAMensal3,00R$ 2.700,00R$ 8.100,00
VERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDAMensal3,00R$ 180,00R$ 540,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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