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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 73.516,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 9.120,00 )
   0001941/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.120,00
       Total R$ 9.120,00
Total R$ 9.120,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 9.360,00 )
   0001876/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.360,00
       Total R$ 9.360,00
Total R$ 9.360,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 1.980,00 )
   0001100/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.980,00
       Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 9.000,00 )
   0003614/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.000,00
       Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 510,00 )
   0004175/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 510,00
       Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 14.130,00 )
   0000008/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.630,00
   0000007/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.500,00
       Total R$ 14.130,00
Total R$ 14.130,00
 Data: 14/06/2022 ( Total R$ 7.000,00 )
   0002321/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 24/05/2022 ( Total R$ 8.175,00 )
   0001899/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.175,00
       Total R$ 8.175,00
Total R$ 8.175,00
 Data: 01/04/2020 ( Total R$ 7.200,00 )
   0001268/2020 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 43.810,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 990,00 )
   0001100/2025 0002916/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 990,00
        Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 990,00 )
   0001100/2025 0002853/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 990,00
        Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 9.000,00 )
   0003614/2024 0007773/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.000,00
        Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 11.806,00 )
   0000007/2023 0006800/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.176,00
   0000008/2023 0006799/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.630,00
        Total R$ 11.806,00
Total R$ 11.806,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 510,00 )
   0004175/2023 0006533/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 510,00
        Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 13/12/2022 ( Total R$ 14.130,00 )
   0002321/2022 0006247/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.500,00
   0001899/2022 0006246/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.630,00
        Total R$ 14.130,00
Total R$ 14.130,00
 Data: 19/03/2020 ( Total R$ 690,00 )
   0000512/2020 0001019/2020 Original02 - ESPORTE2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 690,00
        Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 3.066,00 )
   0003438/2019 0006072/2019 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.066,00
        Total R$ 3.066,00
Total R$ 3.066,00
 Data: 04/06/2019 ( Total R$ 2.628,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 41.830,00 )
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 9.000,00 )
   0007773/2024 0000328/2025 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.000,00
         Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 11.806,00 )
   0006800/2023 0000081/2024 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.176,00
   0006799/2023 0000080/2024 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.630,00
         Total R$ 11.806,00
Total R$ 11.806,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 510,00 )
   0006533/2023 0000001/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 510,00
         Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 11/01/2023 ( Total R$ 14.130,00 )
   0006247/2022 0000095/2023 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.500,00
   0006246/2022 0000094/2023 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.630,00
         Total R$ 14.130,00
Total R$ 14.130,00
 Data: 27/04/2020 ( Total R$ 690,00 )
   0001019/2020 0001932/2020 OriginalOrcamentario02 - ESPORTE2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 690,00
         Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 03/02/2020 ( Total R$ 3.066,00 )
   0006072/2019 0000597/2020 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.066,00
         Total R$ 3.066,00
Total R$ 3.066,00
 Data: 03/07/2019 ( Total R$ 2.628,00 )
   0002245/2019 0003265/2019 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.628,00
         Total R$ 2.628,00
Total R$ 2.628,00
         Total R$ 41.830,00
Total R$ 41.830,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 56.206,00 )
  20/05/2025000066/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA MECANICA COM EMISSAO DE CERTIFICADO JUNTO A CETURB/ES EM 16 (DEZESSEIS) VISTORIAS NOS VEICULOS ESCOLARES, PARA SEREM REALIZADAS NOS PROXIMOS 12 MESESVIGENTER$ 9.120,00
  08/05/2025000057/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para realizacao de vistoria/ inspecao para fins de Expedicao de Termo de Autorizacao para Transporte de Escolares em 15(quinze) veiculos escolares, totalizando 30 (trinta) vistorias durante o ano.VIGENTER$ 9.360,00
  09/08/2024000105/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA MECANICA COM EMISSAO DE CERTIFICADO JUNTO A CETURB EM 12 (DOZE) VISTORIAS NOS VEICULOS ESCOLARES, PARA O ANO DE 2024 EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 9.000,00
  14/06/2022000094/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA/INSPECAO PARA FINS DE EXPEDICAO DE TERMO DE AUTORIZACAO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES EM 14 (QUATORZE) VEICULOS ESCOLARES, SENDO PREVISTAS 14 VISTORIAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 E 14 VCANCELADOR$ 7.000,00
  24/05/2022000078/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA MECANICA COM EMISSAO DE CERTIFICADO JUNTO A CETURB/ES EM 15 (QUINZE) VISTORIAS NOS VEICULOS ESCOLARES, PARA O ANO DE 2022TERMINO DE PRAZOR$ 8.175,00
  01/04/2020000028/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA/INSPECAO VEICULAR PARA FINS DE EXPEDICAO DE TERMO DE AUTORIZACAO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARESTERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
  30/09/2019000121/201914 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para realizacao de vistoria/ inspecao para fins de Expedicao de Termo de Autorizacao para Transporte de Escolares em 15 (quinze) veiculos escolares, para o segundo semestre de 2019TERMINO DE PRAZOR$ 3.285,00
  12/03/2019000029/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA/INSPECAO PARA FINS DE EXPEDICAO DE TERMO DE AUTORIZACAO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES EM 14 (QUATORZE) VEICULOS ESCOLARES, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 3.066,00
        Total R$ 56.206,00
Total R$ 56.206,00
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