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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 116.425,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.243,50 )
   0001118/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.243,50
       Total R$ 1.243,50
Total R$ 1.243,50
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 478,40 )
   0004184/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 478,40
       Total R$ 478,40
Total R$ 478,40
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0001787/2023 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 51.465,00
   0003259/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 51.465,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 511,43 )
   0002832/2023 Original02 - AGRICULTURA2.124 - EMENDA IMPOSITIVA - 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 511,43
       Total R$ 511,43
Total R$ 511,43
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 27,26 )
   0002702/2023 Anulacao01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCAS-R$ 20,31
   0002701/2023 Anulacao01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-R$ 40,63
   0002754/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 29,40
   0002753/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 58,80
       Total R$ 27,26
Total R$ 27,26
 Data: 04/07/2023 ( Total R$ 5.194,74 ) (Continua na próxima página)
   0002704/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 29,40
   0002703/2023 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 317,80
   0002702/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 20,31
   0002701/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 40,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 103.564,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.243,50 )
   0001118/2024 0001848/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.243,50
        Total R$ 1.243,50
Total R$ 1.243,50
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 51.465,00 )
   0003259/2023 0000094/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 51.465,00
        Total R$ 51.465,00
Total R$ 51.465,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 511,43 )
   0002832/2023 0006008/2023 Original02 - AGRICULTURA2.124 - EMENDA IMPOSITIVA - 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 511,43
        Total R$ 511,43
Total R$ 511,43
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 9.852,24 )
   0002352/2023 0004061/2023 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 3.294,75
   0002351/2023 0004060/2023 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.142,29
   0002350/2023 0004059/2023 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 2.679,65
   0002349/2023 0004058/2023 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.735,55
        Total R$ 9.852,24
Total R$ 9.852,24
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 317,80 )
   0002703/2023 0004159/2023 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 317,80
        Total R$ 317,80
Total R$ 317,80
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 4.904,20 ) (Continua na próxima página)
   0002699/2023 0004062/2023 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.928,50
   0002754/2023 0004021/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 29,40
   0002704/2023 0004020/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 29,40
   0002700/2023 0004019/2023 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 2.352,00
   0002698/2023 0004018/2023 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 58,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 102.321,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 51.465,00 )
   0000094/2024 0000735/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 51.465,00
         Total R$ 51.465,00
Total R$ 51.465,00
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 511,43 )
   0006008/2023 0007924/2023 OriginalOrcamentario02 - AGRICULTURA2.124 - EMENDA IMPOSITIVA - 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 511,43
         Total R$ 511,43
Total R$ 511,43
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 376,60 )
   0004159/2023 0005748/2023 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 317,80
   0004020/2023 0005747/2023 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 29,40
   0004021/2023 0005746/2023 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 29,40
         Total R$ 376,60
Total R$ 376,60
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 9.852,24 )
   0004061/2023 0005139/2023 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 3.294,75
   0004060/2023 0005138/2023 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.142,29
   0004059/2023 0005137/2023 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 2.679,65
   0004058/2023 0005136/2023 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.735,55
         Total R$ 9.852,24
Total R$ 9.852,24
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 2.493,40 )
   0004062/2023 0005109/2023 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.928,50
   0004018/2023 0005108/2023 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 58,80
   0004017/2023 0005107/2023 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 58,80
   0004014/2023 0005106/2023 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 447,30
         Total R$ 2.493,40
Total R$ 2.493,40
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 2.352,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 84.022,50 )
  24/03/2023000036/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESESTERMINO DE PRAZOR$ 51.465,00
  08/03/2022000017/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20L, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTETERMINO DE PRAZOR$ 595,00
  18/03/2021000027/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GAS DE COZINHA PARCELADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 2.250,00
  16/03/2021000026/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS RELACIONADOSTERMINO DE PRAZOR$ 16.350,00
  13/10/2020000066/202015 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJAS DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 1.012,50
  13/10/2020000065/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS RELACIONADOSTERMINO DE PRAZOR$ 10.400,00
  01/09/2020000060/202015 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARCELADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 1.950,00
        Total R$ 84.022,50
Total R$ 84.022,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 4.287,20 )
  25/09/2023000125/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO KIT LANCHE QUE SERA DISTRIBUIDO A MUNICIPES QUE RECEBEM ATENDIMENTOS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOSVIGENTER$ 1.760,00
  23/08/2023000115/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO EM EVENTOS DIVERSOS QUE OCORREM DURANTE O ANOTERMINO DE PRAZOR$ 2.527,20
        Total R$ 4.287,20
Total R$ 4.287,20
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