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| Dispensa | 000090 | 005774 | 2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS, COM ELASTICO E REGISTRO NA ANVISA, QUE SERAO UTILIZADAS COMO EPI PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE PARA EVITAR O CONTAGIO/PROPAGACAO DO VIRUS | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.480,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 10.696.551/0001-95 | Material | MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO | caixa | 120,00 | R$ 29,00 | R$ 3.480,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000087 | 005820 | 2020 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS - LATEX - NAO ESTERILIZADAS , QUE SERAO UTILIZADAS COMO EPI PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE PARA EVITAR O CONTAGIO/PROPAGACAO DO VIRUS 9 | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 18.360,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G. | CARTUCHO | 20,00 | R$ 68,00 | R$ 1.360,00 |
| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M. | CARTUCHO | 100,00 | R$ 68,00 | R$ 6.800,00 |
| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P. | CARTUCHO | 100,00 | R$ 68,00 | R$ 6.800,00 |
| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP. | CARTUCHO | 50,00 | R$ 68,00 | R$ 3.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000086 | 005816 | 2020 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19, QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 28.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ELITECH LATINO AMERICA LTDA | 03.611.875/0001-18 | Material | KIT PARA TESTE RAPIDO COVID-19 | kit | 350,00 | R$ 35,00 | R$ 12.250,00 |
| DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA | 09.322.796/0001-73 | Material | TESTE IMUNOGRAFICO PARA SARS-COV-2 | Unidade | 250,00 | R$ 63,00 | R$ 15.750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000085 | 005773 | 2020 | 16/12/2020 | 16/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL MANGA LONGA QUE SERAO UTILIZADOS COMO EPI PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE PARA EVITAR O CONTAGIO/PROPAGACAO DO VIRUS | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 11.235,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME | 06.879.813/0001-80 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS PARA USO HOSPITALAR | Unidade | 1500,00 | R$ 7,49 | R$ 11.235,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000084 | 005765 | 2020 | 16/12/2020 | 16/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PILHA ALCALINA AA, ENVELOPE BRANCO 260 X 360MM E BATERIA BOTAO LR41 | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.013,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | PILHA ALCALINA AA | Unidade | 216,00 | R$ 5,50 | R$ 1.188,00 |
| MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | ENVELOPE KRAFT GRANDE 260X360mm CX C/ 250 UND | caixa | 5,00 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | BATERIA BOTAO LR41, ALCALINA. | Unidade | 100,00 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000082 | 004397 | 2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | AQUISICAO DE ROUPA DE PROTECAO, TIPO MACACAO DE SEGURANCA, QUE SERAO UTILIZADOS COMO EPI PELOS MOTORISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO CEMITERIO MUNICIPAL EM SEPULTAMENTOS DE VITIMAS DO COVID-19, VISANDO EVITAR O CONTAGIO/PROPAGACAO DO VIRUS | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.297,25 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.966.026/0001-01 | Material | ROUPA DE PROTECAO TIPO MACACAO DE SEGURANCA XG | Conjunto | 25,00 | R$ 45,99 | R$ 1.149,75 |
| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.966.026/0001-01 | Material | ROUPA DE PROTECAO TIPO MACACAO DE SEGURANCA TAMANHO G | Unidade | 25,00 | R$ 45,90 | R$ 1.147,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000081 | 005501 | 2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIRA DE GLICEMIA E LANCETA AUTOMATICA, DESCARTAVEL , QUE SERAO UTILIZADOS PELOS MUNICIPES PORTADORES DE DIABETES, PARA CONTROLE DA GLICEMIA, EVITANDO QUE, CASO OCORRA CONTAGIO PELO COVID-19, NAO VENHAM A DESENVOLVER O CASO GRAVE DA DOENCA | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.160,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TIRA DE GLICEMIA | Unidade | 12000,00 | R$ 0,49 | R$ 5.880,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LANCETA COM PONTA RETRATIL QUE NAO TENHA POSSIBILIDADE DE REARME OU REENCAPE, 28G, 1,5MM, PARA PUNCA | Unidade | 12000,00 | R$ 0,19 | R$ 2.280,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000080 | 005499 | 2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS PARA SAUDE MENTAL , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 35.463,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25 MG | comprimido | 30000,00 | R$ 0,14 | R$ 4.140,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG | comprimido | 5000,00 | R$ 0,28 | R$ 1.400,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | CARBAMAZEPINA, 200MG | comprimido | 15000,00 | R$ 0,17 | R$ 2.535,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | CARBONATO DE LITIO 300MG | comprimido | 10000,00 | R$ 0,70 | R$ 6.990,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO, 10MG, COMPRIMIDO | comprimido | 2400,00 | R$ 0,59 | R$ 1.416,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | CLONAZEPAM 2,5MG/ML, GOTAS, FR. 20ML | frasco | 100,00 | R$ 2,19 | R$ 219,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO, 100MG, COMPRIMIDO | comprimido | 10000,00 | R$ 0,32 | R$ 3.200,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | CLORPROMAZINA 25MG - CLORIDRATO | comprimido | 5000,00 | R$ 0,27 | R$ 1.365,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | DIAZEPAM 5MG, COMPRIMIDO | comprimido | 16000,00 | R$ 0,08 | R$ 1.328,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDO | comprimido | 18000,00 | R$ 0,10 | R$ 1.728,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000079 | 005053 | 2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA , PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS MUNICIPES, NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES ESF | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 618,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E SEM TRAVA 6 litros | Unidade | 10,00 | R$ 19,80 | R$ 198,00 |
| MULTILIMA LTDA - ME | 07.462.445/0001-32 | Material | CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E COM TRAVA 16 litros | Unidade | 10,00 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000077 | 005502 | 2020 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | Aquisicao de material de consumo "Alcool Liquido para uso domestico, 70 - 1 litro" | Art. 4 - Lei Federal 13.797/2020 - Covid 19 | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.450,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART epp | 10.724.350/0001-54 | Material | ALCOOL LIQUIDO 70 EMBALGEM 1 LITRO | frasco | 1000,00 | R$ 4,45 | R$ 4.450,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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