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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.234.853,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 53.052,63 )
   0001479/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 29.856,96
   0001478/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 23.195,67
       Total R$ 53.052,63
Total R$ 53.052,63
 Data: 29/03/2019 ( Total R$ 53.856,01 )
   0001094/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 30.715,37
   0001093/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 23.140,64
       Total R$ 53.856,01
Total R$ 53.856,01
 Data: 28/02/2019 ( Total R$ 51.582,19 )
   0000601/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 29.022,40
   0000600/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 22.559,79
       Total R$ 51.582,19
Total R$ 51.582,19
 Data: 30/01/2019 ( Total R$ 46.289,58 )
   0000231/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 21.993,75
   0000230/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 24.295,83
       Total R$ 46.289,58
Total R$ 46.289,58
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 103.461,38 ) (Continua na próxima página)
   0004268/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.077,72
   0004267/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 3.772,02
   0004266/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.352,33
   0004265/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 57.927,45
   0004264/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 19.937,82
   0004263/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 4.580,31
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.234.853,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 53.052,63 )
   0001479/2019 0001668/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 29.856,96
   0001478/2019 0001667/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 23.195,67
        Total R$ 53.052,63
Total R$ 53.052,63
 Data: 05/04/2019 ( Total R$ 53.856,01 )
   0001094/2019 0001183/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 30.715,37
   0001093/2019 0001182/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 23.140,64
        Total R$ 53.856,01
Total R$ 53.856,01
 Data: 08/03/2019 ( Total R$ 51.582,19 )
   0000601/2019 0000741/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 29.022,40
   0000600/2019 0000740/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 22.559,79
        Total R$ 51.582,19
Total R$ 51.582,19
 Data: 31/01/2019 ( Total R$ 46.289,58 )
   0000231/2019 0000150/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 21.993,75
   0000230/2019 0000149/2019 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 24.295,83
        Total R$ 46.289,58
Total R$ 46.289,58
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 103.461,38 ) (Continua na próxima página)
   0004264/2018 0005084/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 19.937,82
   0004267/2018 0005083/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 3.772,02
   0004263/2018 0005082/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 4.580,31
   0004268/2018 0005081/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.077,72
   0004265/2018 0005080/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 57.927,45
   0004266/2018 0005079/2018 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.352,33
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.495.637,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2019 ( Total R$ 53.052,63 )
   0001668/2019 0002444/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 29.856,96
   0001667/2019 0002443/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 23.195,67
         Total R$ 53.052,63
Total R$ 53.052,63
 Data: 26/04/2019 ( Total R$ 53.856,01 )
   0001183/2019 0001906/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 30.715,37
   0001182/2019 0001905/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 23.140,64
         Total R$ 53.856,01
Total R$ 53.856,01
 Data: 27/03/2019 ( Total R$ 51.582,19 )
   0000741/2019 0001321/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 29.022,40
   0000740/2019 0001320/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 22.559,79
         Total R$ 51.582,19
Total R$ 51.582,19
 Data: 25/02/2019 ( Total R$ 46.289,58 )
   0000150/2019 0000832/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 21.993,75
   0000149/2019 0000831/2019 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 24.295,83
         Total R$ 46.289,58
Total R$ 46.289,58
 Data: 25/01/2019 ( Total R$ 103.461,38 ) (Continua na próxima página)
   0005084/2018 0000342/2019 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 19.937,82
   0005083/2018 0000341/2019 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 3.772,02
   0005082/2018 0000340/2019 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE FINANCAS2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCASR$ 4.580,31
   0005081/2018 0000339/2019 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.077,72
   0005080/2018 0000338/2019 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNIC DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 57.927,45
   0005079/2018 0000337/2019 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.352,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.305.079,07 )
  25/08/2017000065/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento e gerenciamento de Auxilio Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, e recarga mensal destinado a aquisicao de generos alimenticios para os servidores efetiTERMINO DE PRAZOR$ 1.093.246,30
  08/04/2013000035/201314 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos para contratacao do servico de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado, via Internet, de gestao de frota com a aquisicao de combustiveis, atravTERMINO DE PRAZOR$ 902.522,28
  07/05/2012000053/201214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE CREDITO ESPECIFICO (TICKET ALIMENTACAO) PARA FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTOES ALIMENTACAO POR MEIO MAGNETICO OU ELETRONICO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL.TERMINO DE PRAZOR$ 309.310,49
        Total R$ 2.305.079,07
Total R$ 2.305.079,07
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.477.271,17 )
  25/08/2017000066/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento e gerenciamento de Auxilio Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, e recarga mensal destinado a aquisicao de generos alimenticios para os servidores efetiTERMINO DE PRAZOR$ 265.438,40
  08/04/2013000035/201314 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos para contratacao do servico de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado, via Internet, de gestao de frota com a aquisicao de combustiveis, atravTERMINO DE PRAZOR$ 902.522,28
  07/05/2012000053/201215 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE CREDITO ESPECIFICO (TICKET ALIMENTACAO) PARA FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTOES ALIMENTACAO POR MEIO MAGNETICO OU ELETRONICO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL.TERMINO DE PRAZOR$ 309.310,49
        Total R$ 1.477.271,17
Total R$ 1.477.271,17
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