	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 10.775,00 )
	Data: 29/10/2024 ( Total R$ 10.775,00 )
	0001756/2024	Original	03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	R$ 10.775,00
					Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
					Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
					Total Geral R$ 10.775,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 10.775,00 )
	Data: 08/01/2025 ( Total R$ 10.775,00 )
	0001756/2024	0000001/2025	Original	03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	R$ 10.775,00
						Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
						Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
						Total Geral R$ 10.775,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 10.775,00 )
	Data: 20/01/2025 ( Total R$ 10.775,00 )
	0000001/2025	0000057/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	R$ 10.775,00
							Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
							Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
							Total Geral R$ 10.775,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 10.775,00 )
	10/10/2024	000133/2024	15 - Compra de Bens	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA	VIGENTE	R$ 10.775,00
						Total R$ 10.775,00 Total R$ 10.775,00
						Total Geral R$ 10.775,00

Detalhes do Favorecido