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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 210.623,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 6.671,36 )
   0002342/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 6.671,36
       Total R$ 6.671,36
Total R$ 6.671,36
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 229,20 )
   0002295/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 229,20
       Total R$ 229,20
Total R$ 229,20
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 7.885,04 )
   0002303/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 795,00
   0002300/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 3.147,52
   0001938/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 3.942,52
       Total R$ 7.885,04
Total R$ 7.885,04
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 3.476,00 )
   0001867/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 3.476,00
       Total R$ 3.476,00
Total R$ 3.476,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.095,85 )
   0001859/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 626,20
   0001858/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 156,55
   0001857/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 313,10
       Total R$ 1.095,85
Total R$ 1.095,85
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 5.394,00 )
   0001492/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 5.394,00
       Total R$ 5.394,00
Total R$ 5.394,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 2.061,00 )
   0001472/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.061,00
       Total R$ 2.061,00
Total R$ 2.061,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 62,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 188.194,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 229,20 )
   0002295/2025 0003297/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 229,20
        Total R$ 229,20
Total R$ 229,20
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 469,65 )
   0001857/2025 0002940/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 313,10
   0001858/2025 0002939/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 156,55
        Total R$ 469,65
Total R$ 469,65
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 3.476,00 )
   0001867/2025 0002294/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 3.476,00
        Total R$ 3.476,00
Total R$ 3.476,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 2.061,00 )
   0001472/2025 0002250/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.061,00
        Total R$ 2.061,00
Total R$ 2.061,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 5.394,00 )
   0001492/2025 0002120/2025 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 5.394,00
        Total R$ 5.394,00
Total R$ 5.394,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 62,40 )
   0000027/2025 0000614/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 62,40
        Total R$ 62,40
Total R$ 62,40
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 14.660,00 )
   0004550/2024 0007219/2024 Original02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 14.660,00
        Total R$ 14.660,00
Total R$ 14.660,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 4.740,00 )
   0004451/2024 0007085/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 4.740,00
        Total R$ 4.740,00
Total R$ 4.740,00
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 11.248,20 )
   0003621/2024 0005461/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.248,20
        Total R$ 11.248,20
Total R$ 11.248,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 187.809,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 3.476,00 )
   0002294/2025 0003321/2025 OriginalOrcamentario02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 3.476,00
         Total R$ 3.476,00
Total R$ 3.476,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.061,00 )
   0002250/2025 0003227/2025 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.061,00
         Total R$ 2.061,00
Total R$ 2.061,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 5.394,00 )
   0002120/2025 0002834/2025 OriginalOrcamentario02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 5.394,00
         Total R$ 5.394,00
Total R$ 5.394,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 62,40 )
   0000614/2025 0001272/2025 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 62,40
         Total R$ 62,40
Total R$ 62,40
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 14.660,00 )
   0007219/2024 0000143/2025 OriginalRestos a Pagar Processados02 - ESPORTES2.064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS PARA O ESPORTER$ 14.660,00
         Total R$ 14.660,00
Total R$ 14.660,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 4.740,00 )
   0007085/2024 0000009/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 4.740,00
         Total R$ 4.740,00
Total R$ 4.740,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 2.968,00 )
   0005831/2024 0007036/2024 OriginalOrcamentario09 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS2.037 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.968,00
         Total R$ 2.968,00
Total R$ 2.968,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 11.248,20 )
   0005461/2024 0006949/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.248,20
         Total R$ 11.248,20
Total R$ 11.248,20
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 568,80 )
   0004742/2024 0006071/2024 OriginalOrcamentario03 - ENSINO INFANTIL2.028 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTILR$ 170,64
   0004741/2024 0006070/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 398,16
         Total R$ 568,80
Total R$ 568,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 75.084,80 )
  01/08/2024000100/202415 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 11.248,20
  22/11/2023000144/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPITERMINO DE PRAZOR$ 313,50
  03/05/2023000056/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE CAMISAS, PARA OS PROJETOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 28.800,00
  07/06/2022000086/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA ESPORTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMOTERMINO DE PRAZOR$ 18.366,60
  02/05/2022000057/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE CAMISAS, PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 10.395,00
  01/06/2018000047/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA ESPORTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.961,50
        Total R$ 75.084,80
Total R$ 75.084,80
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