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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 35.423,08 )
 Data: 18/12/2020 ( Total R$ 17.063,08 )
   0001512/2020 Original05 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 17.063,08
       Total R$ 17.063,08
Total R$ 17.063,08
 Data: 17/12/2020 ( Total R$ 18.360,00 )
   0001508/2020 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 18.360,00
       Total R$ 18.360,00
Total R$ 18.360,00
       Total R$ 35.423,08
Total R$ 35.423,08
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 85.623,28 )
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 50.200,20 )
   0000254/2024 0000433/2024 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 50.200,20
        Total R$ 50.200,20
Total R$ 50.200,20
 Data: 30/03/2021 ( Total R$ 17.063,08 )
   0001512/2020 0000356/2021 Original05 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 17.063,08
        Total R$ 17.063,08
Total R$ 17.063,08
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 18.360,00 )
   0001508/2020 0000037/2021 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 18.360,00
        Total R$ 18.360,00
Total R$ 18.360,00
        Total R$ 85.623,28
Total R$ 85.623,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 85.623,28 )
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 50.200,20 )
   0000433/2024 0000509/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 50.200,20
         Total R$ 50.200,20
Total R$ 50.200,20
 Data: 31/03/2021 ( Total R$ 17.063,08 )
   0000356/2021 0000546/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 17.063,08
         Total R$ 17.063,08
Total R$ 17.063,08
 Data: 10/03/2021 ( Total R$ 18.360,00 )
   0000037/2021 0000417/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 18.360,00
         Total R$ 18.360,00
Total R$ 18.360,00
 Data: 26/02/2021 ( Total -R$ 18.360,00 )
   0000037/2021 0000299/2021 AnulacaoRestos a Pagar Nao Processados03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA-R$ 18.360,00
         Total -R$ 18.360,00
Total -R$ 18.360,00
 Data: 23/02/2021 ( Total R$ 18.360,00 )
   0000037/2021 0000299/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 18.360,00
         Total R$ 18.360,00
Total R$ 18.360,00
         Total R$ 85.623,28
Total R$ 85.623,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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