PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 20.097,07 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.516,76 )
   0000898/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.516,76
       Total R$ 1.516,76
Total R$ 1.516,76
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 9.479,75 )
   0000622/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 9.479,75
       Total R$ 9.479,75
Total R$ 9.479,75
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.137,57 )
   0000620/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 1.137,57
       Total R$ 1.137,57
Total R$ 1.137,57
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 5.687,85 )
   0000595/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 5.687,85
       Total R$ 5.687,85
Total R$ 5.687,85
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.275,14 )
   0000590/2025 Original06 - BLOCO DE GESTAO IGD - BOLSA FAMILIA2.038 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 758,38
   0000528/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 758,38
   0000521/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 758,38
       Total R$ 2.275,14
Total R$ 2.275,14
       Total R$ 20.097,07
Total R$ 20.097,07
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 47.538,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 11.987,66 )
   0000190/2025 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 11.577,99
   0000189/2025 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 409,67
       Total R$ 11.987,66
Total R$ 11.987,66
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 23.975,32 )
   0000040/2025 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 11.987,66
   0000040/2025 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 11.987,66
       Total R$ 23.975,32
Total R$ 23.975,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 19.338,69 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 12.134,08 )
   0000622/2025 0001113/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 9.479,75
   0000620/2025 0001112/2025 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 1.137,57
   0000898/2025 0001111/2025 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 1.516,76
        Total R$ 12.134,08
Total R$ 12.134,08
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 5.687,85 )
   0000595/2025 0001089/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 5.687,85
        Total R$ 5.687,85
Total R$ 5.687,85
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 758,38 )
   0000590/2025 0000661/2025 Original06 - BLOCO DE GESTAO IGD - BOLSA FAMILIA2.038 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 758,38
        Total R$ 758,38
Total R$ 758,38
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 758,38 )
   0000521/2025 0000670/2025 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 758,38
        Total R$ 758,38
Total R$ 758,38
        Total R$ 19.338,69
Total R$ 19.338,69
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 23.563,66 )
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 11.987,66 )
   0000190/2025 0000206/2025 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 11.577,99
   0000189/2025 0000205/2025 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 409,67
        Total R$ 11.987,66
Total R$ 11.987,66
 Data: 26/06/2017 ( Total R$ 11.576,00 )
   0000235/2017 0085454/2017 Original02 - BLOCO DE ATENCAO BASICA1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 4.990,00
   0000236/2017 0085453/2017 Original02 - BLOCO DE ATENCAO BASICA1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 6.586,00
        Total R$ 11.576,00
Total R$ 11.576,00
        Total R$ 23.563,66
Total R$ 23.563,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.516,76 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 758,38 )
   0000670/2025 0001715/2025 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 758,38
         Total R$ 758,38
Total R$ 758,38
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 758,38 )
   0000661/2025 0001379/2025 OriginalOrcamentario06 - BLOCO DE GESTAO IGD - BOLSA FAMILIA2.038 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 758,38
         Total R$ 758,38
Total R$ 758,38
         Total R$ 1.516,76
Total R$ 1.516,76
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 23.563,66 )
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 11.987,66 )
   0000206/2025 0000363/2025 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 11.577,99
   0000205/2025 0000362/2025 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 409,67
         Total R$ 11.987,66
Total R$ 11.987,66
 Data: 21/08/2017 ( Total R$ 11.576,00 )
   0085454/2017 0000273/2017 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE ATENCAO BASICA1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 4.990,00
   0085453/2017 0000271/2017 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE ATENCAO BASICA1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 6.586,00
         Total R$ 11.576,00
Total R$ 11.576,00
         Total R$ 23.563,66
Total R$ 23.563,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS