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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.977.030,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/03/2025 ( Total R$ 992,28 )
   0001047/2025 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 992,28
       Total R$ 992,28
Total R$ 992,28
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 152.427,80 )
   0005399/2024 Original03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 46.242,40
   0005398/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.185,40
       Total R$ 152.427,80
Total R$ 152.427,80
 Data: 28/11/2024 ( Total -R$ 152.427,80 )
   0003624/2024 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 106.185,40
   0003625/2024 Anulacao03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-R$ 46.242,40
       Total -R$ 152.427,80
Total -R$ 152.427,80
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 690,70 )
   0004888/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 690,70
       Total R$ 690,70
Total R$ 690,70
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 225,35 )
   0004485/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 225,35
       Total R$ 225,35
Total R$ 225,35
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 260.627,97 )
   0003627/2024 Original03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 32.721,57
   0003626/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 75.478,60
   0003625/2024 Original03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 46.242,40
   0003624/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.185,40
       Total R$ 260.627,97
Total R$ 260.627,97
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 1.647,48 ) (Continua na próxima página)
   0003079/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 975,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.969.211,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 152.427,80 )
   0005399/2024 0007101/2024 Original03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 46.242,40
   0005398/2024 0007100/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.185,40
        Total R$ 152.427,80
Total R$ 152.427,80
 Data: 28/11/2024 ( Total -R$ 152.427,80 )
   0003624/2024 0006031/2024 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 106.185,40
   0003625/2024 0006114/2024 Anulacao03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-R$ 46.242,40
        Total -R$ 152.427,80
Total -R$ 152.427,80
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 121.721,00 )
   0003626/2024 0006115/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 75.478,60
   0003625/2024 0006114/2024 Original03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 46.242,40
        Total R$ 121.721,00
Total R$ 121.721,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 106.185,40 )
   0003624/2024 0006031/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.185,40
        Total R$ 106.185,40
Total R$ 106.185,40
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 32.721,57 )
   0003627/2024 0005460/2024 Original03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 32.721,57
        Total R$ 32.721,57
Total R$ 32.721,57
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 1.647,48 )
   0003077/2024 0004777/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 570,95
   0003078/2024 0004776/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 100,58
   0003079/2024 0004775/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 975,95
        Total R$ 1.647,48
Total R$ 1.647,48
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.891,90 ) (Continua na próxima página)
   0004164/2023 0000529/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 941,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.969.454,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 152.427,80 )
   0007101/2024 0008092/2024 OriginalOrcamentario03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 46.242,40
   0007100/2024 0008091/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.185,40
         Total R$ 152.427,80
Total R$ 152.427,80
 Data: 28/11/2024 ( Total -R$ 152.427,80 )
   0006114/2024 0007588/2024 AnulacaoOrcamentario03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-R$ 46.242,40
   0006031/2024 0007587/2024 AnulacaoOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 106.185,40
         Total -R$ 152.427,80
Total -R$ 152.427,80
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 227.906,40 )
   0006115/2024 0007589/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 75.478,60
   0006114/2024 0007588/2024 OriginalOrcamentario03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 46.242,40
   0006031/2024 0007587/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.185,40
         Total R$ 227.906,40
Total R$ 227.906,40
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 32.721,57 )
   0005460/2024 0006950/2024 OriginalOrcamentario03 - ENSINO INFANTIL2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTILR$ 32.721,57
         Total R$ 32.721,57
Total R$ 32.721,57
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 1.647,48 )
   0004776/2024 0006004/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 100,58
   0004775/2024 0006003/2024 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 975,95
   0004777/2024 0006002/2024 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 570,95
         Total R$ 1.647,48
Total R$ 1.647,48
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 1.891,90 )
   0000529/2024 0000976/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 941,59
   0000527/2024 0000975/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 950,31
         Total R$ 1.891,90
Total R$ 1.891,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.246.046,24 )
  01/08/2024000099/202415 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 260.627,97
  14/03/2024000032/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS RELACIONADOSTERMINO DE PRAZOR$ 544,00
  18/07/2023000098/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE KIT DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 49.860,00
  14/06/2022000092/202215 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 58.112,00
  14/04/2022000047/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURATERMINO DE PRAZOR$ 12.227,00
  13/04/2022000046/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS DE PADARIA, NECESSARIOS PARA PRODUCAO DO CAFE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURATERMINO DE PRAZOR$ 1.890,00
  31/03/2022000037/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURATERMINO DE PRAZOR$ 9.690,00
  24/03/2022000031/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ABRIGO INSTITUCIONAL ARNALDA CRISTINA DE AGUIAR , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.542,45
  07/03/2017000024/201715 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 549.986,90
  18/10/2016000184/201615 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 549.986,90
  03/06/2016000089/201615 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 549.986,90
  02/09/2013000093/201315 - Compra de BensContratacao de empresa para aquisicao dos generos alimenticios da alimentacao escolar necessarios para os meses de agosto a dezembro de 2013, conforme especificacoes no Termo de Referencia Anexo I.TERMINO DE PRAZOR$ 156.565,06
  22/08/2012000084/201215 - Compra de BensAquisicao de Generos Alimenticios para compor o cardapio da Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental, Educacao Infantil e Creches para os meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2012, conforme descricao no anexo 01 do edital.TERMINO DE PRAZOR$ 41.027,05
        Total R$ 2.246.046,24
Total R$ 2.246.046,24
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 26.128,30 )
  25/09/2023000123/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO KIT LANCHE QUE SERA DISTRIBUIDO A MUNICIPES QUE RECEBEM ATENDIMENTOS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOSTERMINO DE PRAZOR$ 9.765,00
  23/08/2023000114/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO EM EVENTOS DIVERSOS QUE OCORREM DURANTE O ANOTERMINO DE PRAZOR$ 1.285,00
  11/11/2022000171/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO KIT LANCHE QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS MUNICIPES QUE RECEBEM ATENDIMENTO MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOSTERMINO DE PRAZOR$ 15.078,30
        Total R$ 26.128,30
Total R$ 26.128,30
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