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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.735.298,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/03/2025 ( Total R$ 84.150,00 )
   0000994/2025 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 84.150,00
       Total R$ 84.150,00
Total R$ 84.150,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 89.000,00 )
   0000064/2025 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 89.000,00
       Total R$ 89.000,00
Total R$ 89.000,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 84.150,00 )
   0004044/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 84.150,00
       Total R$ 84.150,00
Total R$ 84.150,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 39.300,00 )
   0003615/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 39.300,00
       Total R$ 39.300,00
Total R$ 39.300,00
 Data: 31/07/2024 ( Total -R$ 36.414,02 )
   0001104/2024 Anulacao04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXO-R$ 24.643,50
   0000605/2024 Anulacao04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXO-R$ 11.770,52
       Total -R$ 36.414,02
Total -R$ 36.414,02
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 4.359,00 )
   0003523/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 4.359,00
       Total R$ 4.359,00
Total R$ 4.359,00
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 40.000,00 )
   0002524/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 40.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 76.500,00 )
   0001104/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 76.500,00
       Total R$ 76.500,00
Total R$ 76.500,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 60.540,02 )
   0000605/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 60.540,02
       Total R$ 60.540,02
Total R$ 60.540,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.095.265,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 22.771,65 )
   0000994/2025 0001655/2025 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 22.771,65
        Total R$ 22.771,65
Total R$ 22.771,65
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 19.281,90 )
   0000064/2025 0001035/2025 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 19.281,90
        Total R$ 19.281,90
Total R$ 19.281,90
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 25.637,70 )
   0000064/2025 0000491/2025 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 25.637,70
        Total R$ 25.637,70
Total R$ 25.637,70
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 27.325,65 )
   0003615/2024 0007352/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 15.422,85
   0004044/2024 0007351/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 11.902,80
        Total R$ 27.325,65
Total R$ 27.325,65
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 24.971,10 )
   0004044/2024 0007199/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 24.971,10
        Total R$ 24.971,10
Total R$ 24.971,10
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 21.974,70 )
   0004044/2024 0006010/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 21.974,70
        Total R$ 21.974,70
Total R$ 21.974,70
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 24.537,15 )
   0004044/2024 0005382/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 24.537,15
        Total R$ 24.537,15
Total R$ 24.537,15
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 23.877,15 )
   0003615/2024 0004737/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 23.877,15
        Total R$ 23.877,15
Total R$ 23.877,15
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 22.443,30 )
   0002524/2024 0004527/2024 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 22.443,30
        Total R$ 22.443,30
Total R$ 22.443,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 2.096.312,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 19.281,90 )
   0001035/2025 0001835/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 19.281,90
         Total R$ 19.281,90
Total R$ 19.281,90
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 25.637,70 )
   0000491/2025 0001226/2025 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 25.637,70
         Total R$ 25.637,70
Total R$ 25.637,70
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 27.325,65 )
   0007352/2024 0000220/2025 OriginalRestos a Pagar Processados04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 15.422,85
   0007351/2024 0000219/2025 OriginalRestos a Pagar Processados04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 11.902,80
         Total R$ 27.325,65
Total R$ 27.325,65
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 24.971,10 )
   0007199/2024 0000029/2025 OriginalRestos a Pagar Processados04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 24.971,10
         Total R$ 24.971,10
Total R$ 24.971,10
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 21.974,70 )
   0006010/2024 0007502/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 21.974,70
         Total R$ 21.974,70
Total R$ 21.974,70
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 24.537,15 )
   0005382/2024 0006805/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 24.537,15
         Total R$ 24.537,15
Total R$ 24.537,15
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 23.877,15 )
   0004737/2024 0006217/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 23.877,15
         Total R$ 23.877,15
Total R$ 23.877,15
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 4.359,00 )
   0004528/2024 0005524/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 4.359,00
         Total R$ 4.359,00
Total R$ 4.359,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 22.443,30 )
   0004527/2024 0005435/2024 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 22.443,30
         Total R$ 22.443,30
Total R$ 22.443,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 606.143,00 )
  14/05/2024000064/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO, DEPOSITO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIOVIGENTER$ 84.150,00
  09/11/2023000143/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DA EMPRESA CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA, PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 76.500,00
  25/01/2021000005/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE (INFECTANTE), PROVENIENTE DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)TERMINO DE PRAZOR$ 52.200,00
  25/08/2020000057/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE CLASSE I (HOSPITALAR)TERMINO DE PRAZOR$ 13.698,00
  11/03/2020000020/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE E A DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO DE SAUDE CLASSE I (HOSPITALAR)TERMINO DE PRAZOR$ 13.610,00
  06/11/2018000123/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULTERMINO DE PRAZOR$ 201.600,00
  01/10/2013000113/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa prestadora de servico especializado em recebimento e deposito de residuos solidos, urbanos, comerciais e domiciliares deste Municipio, conforme especificacoes no Termo de Referencia Anexo I.TERMINO DE PRAZOR$ 45.000,00
  05/07/2013000079/201315 - Compra de BensContratacao da empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA - CTRCITERMINO DE PRAZOR$ 39.000,00
  20/03/2013000027/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte, recebimento e tratamento de residuos solidos urbanos e comerciais.TERMINO DE PRAZOR$ 80.385,00
        Total R$ 606.143,00
Total R$ 606.143,00
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