Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de recarga e remanufatura de cartuchos e tonners para impressoras bem como manutencao preventiva e corretiva, com execucao parcelada, a fim de atender as demandas dos diversos Orgaos e Entidade

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)	Manutencao Preventiva nas impressoras e multifuncionais para atender a Secretaria de Assistencia Social	5,6855	R$ 33,77	R$ 192,00
Servico	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW	Abrigo Institucional	5,6851	R$ 27,44	R$ 156,00
Servico	MANUTENCAO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)	Manutencao Corretiva nas Impressoras e Multifuncionais para atender a Secretaria de Assistencia Social, incluso substituicao de pequenas pecas.	5,6855	R$ 33,77	R$ 192,00
					Total Geral R$ 540,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/07/2025	0003345/2025	Original	04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R$ 540,00
				Total Geral R$ 540,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: