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Atualizado em: 06/04/2026 16:14:02

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "04 - Abril",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL",
    "data": "2026-04-02T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0001453/2026",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "12 - EDUCACAO",
    "subfuncao": "361 - ENSINO FUNDAMENTAL",
    "programa": "5 - EDUCACAO",
    "fonte_recurso": "150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "27.080.571/0001-30",
    "nome_favorecido": "SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA",
    "valor": 98.760000000
  },
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "04 - Abril",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL",
    "data": "2026-04-01T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0001445/2026",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "12 - EDUCACAO",
    "subfuncao": "361 - ENSINO FUNDAMENTAL",
    "programa": "5 - EDUCACAO",
    "fonte_recurso": "150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "12.039.966/0001-11",
    "nome_favorecido": "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA",
    "valor": 14739.230000000
  }
]

TRANSPARÊNCIA