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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 144.873,99 )
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 36.234,00 )
   0004990/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 36.234,00
       Total R$ 36.234,00
Total R$ 36.234,00
 Data: 20/08/2024 ( Total -R$ 1,01 )
   0003045/2024 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 714,01
   0004049/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 713,00
       Total -R$ 1,01
Total -R$ 1,01
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 83.379,68 )
   0003046/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 35.466,08
   0003045/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 47.913,60
       Total R$ 83.379,68
Total R$ 83.379,68
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 25.261,32 )
   0000052/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.261,32
       Total R$ 25.261,32
Total R$ 25.261,32
       Total R$ 144.873,99
Total R$ 144.873,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 58.565,28 )
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 17.967,60 )
   0003045/2024 0006552/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.411,60
   0003045/2024 0006550/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.556,00
        Total R$ 17.967,60
Total R$ 17.967,60
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 10.181,68 )
   0004049/2024 0005286/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 713,00
   0003045/2024 0005272/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.561,40
   0003046/2024 0004812/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.907,28
        Total R$ 10.181,68
Total R$ 10.181,68
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 8.348,64 )
   0000052/2024 0004066/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.032,52
   0003046/2024 0004065/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.606,72
   0003045/2024 0004064/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.709,40
        Total R$ 8.348,64
Total R$ 8.348,64
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 5.516,84 )
   0000052/2024 0003361/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.516,84
        Total R$ 5.516,84
Total R$ 5.516,84
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 6.097,56 )
   0000052/2024 0002643/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.097,56
        Total R$ 6.097,56
Total R$ 6.097,56
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 5.807,20 )
   0000052/2024 0002005/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.807,20
        Total R$ 5.807,20
Total R$ 5.807,20
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 4.645,76 )
   0000052/2024 0001801/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.645,76
        Total R$ 4.645,76
Total R$ 4.645,76
        Total R$ 58.565,28
Total R$ 58.565,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 39.896,06 )
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 9.978,04 )
   0005286/2024 0006401/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 698,74
   0005272/2024 0006399/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.450,17
   0004812/2024 0006397/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.829,13
         Total R$ 9.978,04
Total R$ 9.978,04
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 8.181,67 )
   0004064/2024 0005322/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.655,21
   0004065/2024 0005320/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.534,59
   0004066/2024 0005318/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.991,87
         Total R$ 8.181,67
Total R$ 8.181,67
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 5.516,84 )
   0003361/2024 0004820/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.516,84
         Total R$ 5.516,84
Total R$ 5.516,84
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 5.975,61 )
   0002643/2024 0003623/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.975,61
         Total R$ 5.975,61
Total R$ 5.975,61
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 5.691,06 )
   0002005/2024 0002866/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.691,06
         Total R$ 5.691,06
Total R$ 5.691,06
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 4.552,84 )
   0001801/2024 0002422/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.552,84
         Total R$ 4.552,84
Total R$ 4.552,84
         Total R$ 39.896,06
Total R$ 39.896,06
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 144.875,00 )
  25/10/2024000137/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA DECISAO JUDICIAL OF.PGE.PCJ - Nº 13.808/2024, PARA ATENDER J. V. S. Z., QUE TEM EXECUCAO PREVISTA DE 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, MATRICULADO NA EEEFM VIRGINIA NOVA, PARA O PERIODVIGENTER$ 36.234,00
  12/06/2024000082/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALUNA GIOVANA BONADIMAN PATORI, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRA, ZONA RURAL, MATRICULADA NA EEEFM VIRGINIA NOVA, SENDO SUA EXECUCAO PREVISTA DE 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, CONFOVIGENTER$ 47.913,60
  12/06/2024000081/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5000323-29-2023.8.08.0061, DA ACAO CIVIL PUBLICA (65), PARA ATENDER KAUAN BETINI ARPINI COM O TRANSPORTE ESCOLAR ATE A PORTA DE SUA CASA, QUE TEMVIGENTER$ 35.466,08
  14/12/2023000161/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5000323-29.2023.8.08.0061, DA ACAO CIVIL PUBLICA (65), PARA ATENDER KAUAN BETINI ARPINI COM TRANSPORTE ESCOLAR ATE A PORTA DE SUA CASA, QUE TEM EXTERMINO DE PRAZOR$ 25.261,32
        Total R$ 144.875,00
Total R$ 144.875,00
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