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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 301.610,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.252,00 )
   0004974/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.252,00
       Total R$ 1.252,00
Total R$ 1.252,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 8.109,00 )
   0004525/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 8.109,00
       Total R$ 8.109,00
Total R$ 8.109,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.703,00 )
   0004521/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
   0004520/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004519/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
       Total R$ 2.703,00
Total R$ 2.703,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 4.381,40 )
   0004515/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.381,40
       Total R$ 4.381,40
Total R$ 4.381,40
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 846,05 )
   0004517/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 846,05
       Total R$ 846,05
Total R$ 846,05
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 2.703,00 )
   0004144/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
   0004142/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004141/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
       Total R$ 2.703,00
Total R$ 2.703,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 1.389,08 )
   0004030/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 1.389,08
       Total R$ 1.389,08
Total R$ 1.389,08
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 2.706,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 278.201,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 5.406,00 )
   0004521/2024 0006436/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
   0004520/2024 0006435/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004519/2024 0006434/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
   0004144/2024 0006430/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 901,00
   0004142/2024 0006429/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 901,00
   0004141/2024 0006427/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 901,00
        Total R$ 5.406,00
Total R$ 5.406,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
   0003620/2024 0006121/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.320,00
        Total R$ 4.320,00
Total R$ 4.320,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 1.389,08 )
   0004030/2024 0005415/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 1.389,08
        Total R$ 1.389,08
Total R$ 1.389,08
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 2.706,00 )
   0003665/2024 0005341/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 902,00
   0003664/2024 0005340/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 902,00
   0003663/2024 0005339/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 902,00
        Total R$ 2.706,00
Total R$ 2.706,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 329,93 )
   0003560/2024 0005178/2024 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 329,93
        Total R$ 329,93
Total R$ 329,93
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 1.353,00 )
   0003542/2024 0005190/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.353,00
        Total R$ 1.353,00
Total R$ 1.353,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 281.671,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
   0006121/2024 0007586/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.320,00
         Total R$ 4.320,00
Total R$ 4.320,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.389,08 )
   0005415/2024 0006814/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 1.389,08
         Total R$ 1.389,08
Total R$ 1.389,08
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 2.706,00 )
   0005341/2024 0006712/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 902,00
   0005339/2024 0006711/2024 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 902,00
   0005340/2024 0006710/2024 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 902,00
         Total R$ 2.706,00
Total R$ 2.706,00
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 2.706,00 )
   0005189/2024 0006383/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 902,00
   0005187/2024 0006382/2024 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 902,00
   0005186/2024 0006381/2024 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 902,00
         Total R$ 2.706,00
Total R$ 2.706,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 329,93 )
   0005178/2024 0006300/2024 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 329,93
         Total R$ 329,93
Total R$ 329,93
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 1.353,00 )
   0005190/2024 0006124/2024 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 1.353,00
         Total R$ 1.353,00
Total R$ 1.353,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 2.255,00 )
   0004539/2024 0005603/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 2.255,00
         Total R$ 2.255,00
Total R$ 2.255,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 2.255,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 62.398,60 )
  01/08/2024000098/202415 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 4.320,00
  14/08/2023000111/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.129,80
  05/07/2023000095/202315 - Compra de BensAQUISICAO, PELO PRAZO DE 03 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 10.400,00
  23/12/2022000200/202215 - Compra de BensAQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 11.192,00
  12/09/2022000137/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 8.622,50
  04/07/2022000102/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.055,00
  23/05/2022000076/202215 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE PAES (TIPO FRANCES) COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERIODO ESTIMADO DE 03 (TRES) MESES, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 5.975,00
  10/05/2022000067/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICO DE OFERTA DE LANCHES PARA SUPRIR OS EVENTOS DIRECIONADOS A MULHERES, UMA REALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A REALIZACAO DE 10 (DEZ) EVENTOS DISTRIBUIDOS EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO ATINGIR UM PUBTERMINO DE PRAZOR$ 7.204,30
  13/10/2020000064/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE PAES (TIPO FRANCES) PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS PARA O PERIODO ESTIMADO DE 03 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 4.500,00
        Total R$ 62.398,60
Total R$ 62.398,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 44.317,00 )
  24/07/2024000094/202415 - Compra de BensSolicita aquisicao de material de padaria e coffe Break para atender as demanda dos diverso eventos e acoes do programa da Atencao Basica promovido pela Secretaria de Saude.VIGENTER$ 23.637,00
  14/08/2023000109/202315 - Compra de BensAQUISICAO DO MATERIAL DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESFS DO MUNICIPIO, EM EVENTOS DIVERSOS QUE OCORREM DURANTE O ANOTERMINO DE PRAZOR$ 12.581,00
  30/11/2022000186/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PRODUTOS DE COFFEE BREAK PARA UTILIZACAO NOS DIVERSOS EVENTOS E ACOES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICATERMINO DE PRAZOR$ 7.435,00
  23/09/2019000113/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE LANCHES, COM ENTREGA PARCELADA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019, QUE SERAO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DAS CAPACITACOES E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDTERMINO DE PRAZOR$ 664,00
        Total R$ 44.317,00
Total R$ 44.317,00
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