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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 23.818,50 )
 Data: 14/09/2022 ( Total R$ 20.199,00 )
   0003515/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.199,00
       Total R$ 20.199,00
Total R$ 20.199,00
 Data: 23/04/2021 ( Total R$ 353,25 )
   0001435/2021 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 48,75
   0001434/2021 Original03 - ENSINO INFANTIL2.028 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTILR$ 159,50
   0001433/2021 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 145,00
       Total R$ 353,25
Total R$ 353,25
 Data: 04/09/2017 ( Total R$ 705,25 )
   0001271/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, RURAL, IND., MEIO AMB.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SENDERIMAR$ 705,25
       Total R$ 705,25
Total R$ 705,25
 Data: 24/08/2017 ( Total R$ 215,75 )
   0001164/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 215,75
       Total R$ 215,75
Total R$ 215,75
 Data: 11/08/2017 ( Total R$ 95,25 )
   0001123/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 95,25
       Total R$ 95,25
Total R$ 95,25
 Data: 30/03/2017 ( Total R$ 2.250,00 )
   0000392/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP E SERV. URBANOS2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXOR$ 2.250,00
       Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
       Total R$ 23.818,50
Total R$ 23.818,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 26.348,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 208,83 )
   0000416/2024 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 208,83
       Total R$ 208,83
Total R$ 208,83
 Data: 31/12/2021 ( Total R$ 11.344,80 )
   0001562/2021 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 11.344,80
       Total R$ 11.344,80
Total R$ 11.344,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 23.659,00 )
 Data: 04/10/2022 ( Total R$ 20.199,00 )
   0003515/2022 0005017/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.199,00
        Total R$ 20.199,00
Total R$ 20.199,00
 Data: 17/05/2021 ( Total R$ 193,75 )
   0001433/2021 0002271/2021 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 145,00
   0001435/2021 0002270/2021 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 48,75
        Total R$ 193,75
Total R$ 193,75
 Data: 27/12/2017 ( Total R$ 705,25 )
   0001271/2017 0088099/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, RURAL, IND., MEIO AMB.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SENDERIMAR$ 705,25
        Total R$ 705,25
Total R$ 705,25
 Data: 29/09/2017 ( Total R$ 215,75 )
   0001164/2017 0086886/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 215,75
        Total R$ 215,75
Total R$ 215,75
 Data: 25/08/2017 ( Total R$ 95,25 )
   0001123/2017 0086527/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 95,25
        Total R$ 95,25
Total R$ 95,25
 Data: 18/04/2017 ( Total R$ 2.250,00 )
   0000392/2017 0055081/2017 Original01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP E SERV. URBANOS2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXOR$ 2.250,00
        Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
        Total R$ 23.659,00
Total R$ 23.659,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 26.313,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 173,98 )
   0000416/2024 0000668/2024 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 173,98
        Total R$ 173,98
Total R$ 173,98
 Data: 08/02/2022 ( Total R$ 11.344,80 )
   0001562/2021 0000197/2022 Original03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 11.344,80
        Total R$ 11.344,80
Total R$ 11.344,80
 Data: 07/10/2021 ( Total R$ 8.253,35 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 23.735,50 )
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 20.199,00 )
   0005017/2022 0006368/2022 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.020 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.199,00
         Total R$ 20.199,00
Total R$ 20.199,00
 Data: 26/07/2021 ( Total R$ 48,75 )
   0002270/2021 0003617/2021 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 48,75
         Total R$ 48,75
Total R$ 48,75
 Data: 08/06/2021 ( Total R$ 145,00 )
   0002271/2021 0002841/2021 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUNC DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAOR$ 145,00
         Total R$ 145,00
Total R$ 145,00
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 705,25 )
   0088099/2017 0000153/2018 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUN. DESENV. ECON, RURAL, IND., MEIO AMB.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SENDERIMAR$ 705,25
         Total R$ 705,25
Total R$ 705,25
 Data: 25/10/2017 ( Total R$ 215,75 )
   0086886/2017 0002482/2017 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 215,75
         Total R$ 215,75
Total R$ 215,75
 Data: 18/09/2017 ( Total R$ 95,25 )
   0086527/2017 0002208/2017 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 95,25
         Total R$ 95,25
Total R$ 95,25
 Data: 06/06/2017 ( Total R$ 2.250,00 )
   0055081/2017 0001095/2017 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP E SERV. URBANOS2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXOR$ 2.250,00
         Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 20/03/2017 ( Total R$ 76,50 )
   0000371/2016 0000432/2017 OriginalRestos a Pagar Processados02 - MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO BASICO2.268 - APLICACAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOR$ 76,50
         Total R$ 76,50
Total R$ 76,50
         Total R$ 23.735,50
Total R$ 23.735,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 26.313,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 173,98 )
   0000668/2024 0000953/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 173,98
         Total R$ 173,98
Total R$ 173,98
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.551.574,27 )
  06/07/2016000137/201615 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 387.893,57
  04/07/2016000127/201615 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 387.893,57
  04/05/2016000061/201615 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 387.893,57
  20/11/2015000133/201515 - Compra de BensREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 387.893,57
        Total R$ 1.551.574,27
Total R$ 1.551.574,27
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