Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 6.684,00 )
 Data: 03/04/2019 ( Total R$ 6.684,00 )
   0000863/2019 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 6.684,00
       Total R$ 6.684,00
Total R$ 6.684,00
       Total R$ 6.684,00
Total R$ 6.684,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 6.684,00 )
 Data: 23/04/2019 ( Total R$ 6.684,00 )
   0000863/2019 0001466/2019 Original04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 6.684,00
        Total R$ 6.684,00
Total R$ 6.684,00
        Total R$ 6.684,00
Total R$ 6.684,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 6.684,00 )
 Data: 21/05/2019 ( Total R$ 6.684,00 )
   0001466/2019 0002316/2019 OriginalOrcamentario04 - SERVICOS URBANOS2.048 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / COLETA DE LIXOR$ 6.684,00
         Total R$ 6.684,00
Total R$ 6.684,00
         Total R$ 6.684,00
Total R$ 6.684,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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