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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 7.826.710,38 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 105.741,15 ) |
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0001062/2024
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0001397/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS | 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS | R$ 44.344,80 |
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0000773/2024
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0001396/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS | 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS | R$ 61.396,35 |
| | | | | | | | Total R$ 105.741,15 Total R$ 105.741,15 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 2.054,62 ) |
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0000641/2024
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0001344/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.035 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 101,87 |
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0000644/2024
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0001343/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 533,68 |
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0000643/2024
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0001332/2024
| Original | Orcamentario | 03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS. | R$ 356,93 |
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0000642/2024
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0001331/2024
| Original | Orcamentario | 04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL) | R$ 1.062,14 |
| | | | | | | | Total R$ 2.054,62 Total R$ 2.054,62 |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 2.511,77 ) |
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0000220/2024
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0000808/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCAS | R$ 848,75 |
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0000221/2024
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0000807/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANCAS | R$ 793,78 |
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0000113/2024
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0000806/2024
| Original | Orcamentario | 01 - PLANEJAMENTO | 2.011 - ESTRUTURACAO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORACAO DE PROJETOS | R$ 869,24 |
| | | | | | | | Total R$ 2.511,77 Total R$ 2.511,77 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 53.955,39 ) |
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0007238/2023
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0000771/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 04 - SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 49.843,18 |
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0007239/2023
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0000770/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | R$ 4.112,21 |
| | | | | | | | Total R$ 53.955,39 Total R$ 53.955,39 |
| | Data: 05/02/2024 ( Total R$ 4.453,78 ) (Continua na próxima página) |
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0000038/2024
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0000763/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 873,76 |
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0000037/2024
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0000762/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 461,89 |
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0000036/2024
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0000761/2024
| Original | Orcamentario | 01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 44,77 |