Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 56.448,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/02/2021 ( Total R$ 2.490,00 )
	0000482/2021	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.490,00
					Total R$ 2.490,00 Total R$ 2.490,00
	Data: 06/05/2020 ( Total R$ 2.145,00 )
	0001732/2020	Original	04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)	R$ 1.215,50
	0001731/2020	Original	03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.	R$ 357,50
	0001730/2020	Original	02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS	R$ 572,00
					Total R$ 2.145,00 Total R$ 2.145,00
	Data: 15/04/2020 ( Total R$ 2.145,00 )
	0001253/2020	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.287,00
	0001247/2020	Original	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 858,00
					Total R$ 2.145,00 Total R$ 2.145,00
	Data: 18/02/2020 ( Total R$ 5.291,00 )
	0000568/2020	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.146,00
	0000560/2020	Original	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 2.145,00
					Total R$ 5.291,00 Total R$ 5.291,00
	Data: 27/12/2019 ( Total -R$ 1.072,50 )
	0002829/2019	Anulacao	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	-R$ 1.072,50
					Total -R$ 1.072,50 Total -R$ 1.072,50
	Data: 26/12/2019 ( Total -R$ 1.573,00 )
	0002840/2019	Anulacao	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 1.573,00
					Total -R$ 1.573,00 Total -R$ 1.573,00
	Data: 20/11/2019 ( Total R$ 2.645,50 )
	0004135/2019	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.573,00
	0004129/2019	Original	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 1.072,50
					Total R$ 2.645,50 Total R$ 2.645,50
					Total Geral R$ 57.663,50

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 55.429,50 ) (Continua na próxima página)
	Data: 17/06/2021 ( Total R$ 2.490,00 )
	0000482/2021	0002536/2021	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.490,00
						Total R$ 2.490,00 Total R$ 2.490,00
	Data: 22/10/2020 ( Total R$ 572,00 )
	0001730/2020	0004566/2020	Original	02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS	R$ 572,00
						Total R$ 572,00 Total R$ 572,00
	Data: 02/10/2020 ( Total R$ 1.935,00 )
	0001926/2018	0004372/2020	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.935,00
						Total R$ 1.935,00 Total R$ 1.935,00
	Data: 01/10/2020 ( Total R$ 4.719,00 )
	0001247/2020	0004376/2020	Original	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 858,00
	0001732/2020	0004374/2020	Original	04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)	R$ 1.215,50
	0001731/2020	0004373/2020	Original	03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.	R$ 357,50
	0000568/2020	0004368/2020	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.930,50
	0000560/2020	0004367/2020	Original	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 357,50
						Total R$ 4.719,00 Total R$ 4.719,00
	Data: 23/09/2020 ( Total R$ 1.287,00 )
	0001253/2020	0004059/2020	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.287,00
						Total R$ 1.287,00 Total R$ 1.287,00
	Data: 01/07/2020 ( Total R$ 1.787,50 )
	0000560/2020	0002844/2020	Original	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 1.787,50
						Total R$ 1.787,50 Total R$ 1.787,50
	Data: 24/06/2020 ( Total R$ 1.215,50 )
	0000568/2020	0002843/2020	Original	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.215,50
						Total R$ 1.215,50 Total R$ 1.215,50
	Data: 13/12/2019 ( Total R$ 2.645,50 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 56.645,00

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 55.429,50 ) (Continua na próxima página)
	Data: 19/07/2021 ( Total R$ 2.490,00 )
	0002536/2021	0003499/2021	Original	Orcamentario	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.490,00
							Total R$ 2.490,00 Total R$ 2.490,00
	Data: 26/11/2020 ( Total R$ 572,00 )
	0004566/2020	0006062/2020	Original	Orcamentario	02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS	R$ 572,00
							Total R$ 572,00 Total R$ 572,00
	Data: 20/11/2020 ( Total R$ 1.573,00 )
	0004374/2020	0005994/2020	Original	Orcamentario	04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)	R$ 1.215,50
	0004373/2020	0005993/2020	Original	Orcamentario	03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.	R$ 357,50
							Total R$ 1.573,00 Total R$ 1.573,00
	Data: 05/11/2020 ( Total R$ 5.081,00 )
	0004376/2020	0005794/2020	Original	Orcamentario	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 858,00
	0004368/2020	0005793/2020	Original	Orcamentario	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.930,50
	0004367/2020	0005792/2020	Original	Orcamentario	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 357,50
	0004372/2020	0005791/2020	Original	Restos a Pagar Nao Processados	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.935,00
							Total R$ 5.081,00 Total R$ 5.081,00
	Data: 09/10/2020 ( Total R$ 1.287,00 )
	0004059/2020	0005274/2020	Original	Orcamentario	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.287,00
							Total R$ 1.287,00 Total R$ 1.287,00
	Data: 06/08/2020 ( Total R$ 3.003,00 )
	0002844/2020	0003983/2020	Original	Orcamentario	03 - ENSINO INFANTIL	2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	R$ 1.787,50
	0002843/2020	0003982/2020	Original	Orcamentario	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.215,50
							Total R$ 3.003,00 Total R$ 3.003,00
	Data: 24/01/2020 ( Total R$ 5.291,00 ) (Continua na próxima página)
	0005507/2019	0000315/2020	Original	Restos a Pagar Processados	02 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.024 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.573,00
							Total Geral R$ 56.645,00

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 5.790,50 )
	06/05/2020	000042/2020	15 - Compra de Bens	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.145,00
	15/08/2019	000100/2019	15 - Compra de Bens	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJAS 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.018,50
	14/03/2019	000030/2019	15 - Compra de Bens	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJAO 13 KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.977,00
	20/06/2018	000059/2018	15 - Compra de Bens	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13KG (SEM O CASCO), PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	TERMINO DE PRAZO	R$ 650,00
						Total R$ 5.790,50 Total R$ 5.790,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 1.215,50 )
	25/05/2020	000045/2020	15 - Compra de Bens	AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADAS AS UNIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, UNIDADES DE APOIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.215,50
						Total R$ 1.215,50 Total R$ 1.215,50
						Total Geral R$ 7.006,00