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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 162.000,00 ) |
| | Data: 03/07/2018 ( Total R$ 54.000,00 ) |
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0001853/2018
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0002389/2018
| Original | Orcamentario | 06 - BLOCO DE GESTAO IGD - BOLSA FAMILIA | 2.038 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | R$ 54.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 54.000,00 Total R$ 54.000,00 |
| | Data: 21/12/2017 ( Total R$ 54.000,00 ) |
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0087738/2017
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0003630/2017
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 54.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 54.000,00 Total R$ 54.000,00 |
| | Data: 21/07/2017 ( Total R$ 54.000,00 ) |
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0083544/2017
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0002450/2017
| Original | Orcamentario | 01 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 54.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 54.000,00 Total R$ 54.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 162.000,00 Total R$ 162.000,00 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 269.950,00 ) |
| | Data: 27/12/2019 ( Total R$ 41.950,00 ) |
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0001463/2019
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0001916/2019
| Original | Orcamentario | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.077 - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA | R$ 41.950,00 |
| | | | | | | | Total R$ 41.950,00 Total R$ 41.950,00 |
| | Data: 11/01/2019 ( Total R$ 228.000,00 ) |
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0001158/2018
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0000028/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
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0001157/2018
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0000027/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
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0001156/2018
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0000026/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
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0001155/2018
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0000025/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
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0001154/2018
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0000024/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
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0001153/2018
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0000023/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 228.000,00 Total R$ 228.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 269.950,00 Total R$ 269.950,00 |