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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 264.246,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 799,75 )
   0001258/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 688,95
   0001224/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 110,80
       Total R$ 799,75
Total R$ 799,75
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 1.010,24 )
   0001197/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 505,12
   0001196/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 505,12
       Total R$ 1.010,24
Total R$ 1.010,24
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 451,00 )
   0001083/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 451,00
       Total R$ 451,00
Total R$ 451,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 872,03 )
   0001053/2024 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 872,03
       Total R$ 872,03
Total R$ 872,03
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 16.912,50 )
   0000675/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 16.912,50
       Total R$ 16.912,50
Total R$ 16.912,50
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 155,65 )
   0000194/2024 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 155,65
       Total R$ 155,65
Total R$ 155,65
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 3.108,60 )
   0000143/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 2.657,60
   0000142/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 451,00
       Total R$ 3.108,60
Total R$ 3.108,60
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 9.020,00 )
   0000102/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 9.020,00
       Total R$ 9.020,00
Total R$ 9.020,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 238.626,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 451,00 )
   0001083/2024 0001847/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 451,00
        Total R$ 451,00
Total R$ 451,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 12.158,96 )
   0000675/2024 0001789/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 12.158,96
        Total R$ 12.158,96
Total R$ 12.158,96
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 872,03 )
   0001053/2024 0001856/2024 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 872,03
        Total R$ 872,03
Total R$ 872,03
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 3.108,60 )
   0000143/2024 0001246/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 2.657,60
   0000142/2024 0001245/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCACAOR$ 451,00
        Total R$ 3.108,60
Total R$ 3.108,60
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 155,65 )
   0000194/2024 0001163/2024 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 155,65
        Total R$ 155,65
Total R$ 155,65
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 376,30 )
   0000195/2024 0001162/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 376,30
        Total R$ 376,30
Total R$ 376,30
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 11.335,11 )
   0000102/2024 0000538/2024 Original01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 9.020,00
   0000043/2024 0000537/2024 Original04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 505,12
   0000044/2024 0000536/2024 Original02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 505,12
   0000045/2024 0000535/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 505,12
   0000026/2024 0000534/2024 Original03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 799,75
        Total R$ 11.335,11
Total R$ 11.335,11
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 230.911,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 531,95 )
   0001163/2024 0001721/2024 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 155,65
   0001162/2024 0001720/2024 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 376,30
         Total R$ 531,95
Total R$ 531,95
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 9.172,25 )
   0000538/2024 0001000/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 9.020,00
   0000530/2024 0000999/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 152,25
         Total R$ 9.172,25
Total R$ 9.172,25
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 2.315,11 )
   0000537/2024 0000980/2024 OriginalOrcamentario04 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE2.042 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)R$ 505,12
   0000535/2024 0000979/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 505,12
   0000534/2024 0000978/2024 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 799,75
   0000536/2024 0000973/2024 OriginalOrcamentario02 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA2.036 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 505,12
         Total R$ 2.315,11
Total R$ 2.315,11
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 155,65 )
   0006683/2023 0000110/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 155,65
         Total R$ 155,65
Total R$ 155,65
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 470,94 )
   0005809/2023 0007529/2023 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 470,94
         Total R$ 470,94
Total R$ 470,94
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 10.400,00 )
   0005358/2023 0007157/2023 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOSR$ 10.400,00
         Total R$ 10.400,00
Total R$ 10.400,00
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 5.129,80 ) (Continua na próxima página)
   0005330/2023 0006532/2023 OriginalOrcamentario03 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE2.041 - MANUT.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.R$ 2.910,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 58.078,60 )
  14/08/2023000111/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.129,80
  05/07/2023000095/202315 - Compra de BensAQUISICAO, PELO PRAZO DE 03 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 10.400,00
  23/12/2022000200/202215 - Compra de BensAQUISICAO, PELO PRAZO DE 3 (TRES) MESES, DE PAO FRANCES, CONFORME DESCRICAO E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 11.192,00
  12/09/2022000137/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 8.622,50
  04/07/2022000102/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COFFEE BREAK E GENEROS DE PADARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 5.055,00
  23/05/2022000076/202215 - Compra de BensAQUISICAO EMERGENCIAL DE PAES (TIPO FRANCES) COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERIODO ESTIMADO DE 03 (TRES) MESES, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 5.975,00
  10/05/2022000067/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICO DE OFERTA DE LANCHES PARA SUPRIR OS EVENTOS DIRECIONADOS A MULHERES, UMA REALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A REALIZACAO DE 10 (DEZ) EVENTOS DISTRIBUIDOS EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO ATINGIR UM PUBTERMINO DE PRAZOR$ 7.204,30
  13/10/2020000064/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE PAES (TIPO FRANCES) PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS PARA O PERIODO ESTIMADO DE 03 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 4.500,00
        Total R$ 58.078,60
Total R$ 58.078,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL ( Total R$ 20.680,00 )
  14/08/2023000109/202315 - Compra de BensAQUISICAO DO MATERIAL DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESFS DO MUNICIPIO, EM EVENTOS DIVERSOS QUE OCORREM DURANTE O ANOTERMINO DE PRAZOR$ 12.581,00
  30/11/2022000186/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PRODUTOS DE COFFEE BREAK PARA UTILIZACAO NOS DIVERSOS EVENTOS E ACOES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICATERMINO DE PRAZOR$ 7.435,00
  23/09/2019000113/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE LANCHES, COM ENTREGA PARCELADA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019, QUE SERAO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DAS CAPACITACOES E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDTERMINO DE PRAZOR$ 664,00
        Total R$ 20.680,00
Total R$ 20.680,00
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